# 予実差異分析レポート — 運用ガイド

## 基本情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 業種 | 経営企画 |
| ユースケース | 予実差異分析レポート |
| WFパターン | `start → code(差異計算・Top N抽出・正規化) → llm(解釈・対策案生成) → end` |
| RAG | なし |
| 検証結果 | E2E pass |
| デモURL例 | http://localhost/workflow/1yqE6pc2IMmTQnPK |

## 概要

予算と実績の差異を部門別・科目別に入力として受け取り、差異額・差異率を計算した上で、主要因の推定、影響度判定、対策案を含む分析レポートを生成する。月次・四半期の予実レビューに使用する。

## デモ手順

1. DDF Web UI (`/dashboard`) を開く
2. 「予実差異分析レポート」の「デモ生成」ボタンをクリック
3. 業種「経営企画」、UC「予実差異分析レポート」が自動入力される
4. 「デモ生成開始」をクリック
5. 生成完了後、デモURLを顧客に共有


## テスト入力例

### 入力例1
```
【2026年Q1 予実差異データ】※差異計算済

◆ 営業本部
- 売上: 予算 800 / 実績 850 / 差異 +50 / 差異率 +6.3% / 単位: 百万円
- 受注高: 予算 850 / 実績 920 / 差異 +70 / 差異率 +8.2%

◆ プロダクト本部
- 売上: 予算 450 / 実績 420 / 差異 -30 / 差異率 -6.7%
- 解約率: 予算 1.5% / 実績 2.1% / 差異 +0.6pt

◆ バックオフィス
- 人件費: 予算 370 / 実績 380 / 差異 +10 / 差異率 +2.7%
- システム投資: 予算 50 / 実績 120 
```


## 顧客への説明ポイント

- 「これは自動生成されたプロトタイプです。本番利用には追加の設計・開発が必要です」
- 「御社の実データ/ドキュメントを使えば、さらに精度の高いデモをお見せできます」
- 「Self-hostedなので、御社のデータは外部に出ません」

## AI品質評価コメント

提示されたDifyワークフローの出力は、すべての合格基準を満たしています。

1.  **出力がNone/空/エラーではない、意味のあるテキストが返されている:** 完全なレポート形式で、体系的かつ具体的な内容が記載されており、意味のあるテキストが返されています。
2.  **ユースケースのテーマに関連する内容が含まれている:** 「経営企画 予実差異分析レポート」というテーマに完全に合致しており、要約、主要因と根拠、影響度評価、具体的対策、翌期以降の予算見直し提案、前提・不確実性といったレポートに必要な要素が網羅されています。
3.  **顧客デモとして見せられる最低限の品質がある:** 見出し、表形式、箇条書きなどを適切に用い、ビジネスレポートとして非常に高品質であり、顧客デモとして十分見せられるレベルです。
4.  **入力クエリ固有の要素に具体的に言及している:** 「予算200百万円に対し実績180百万円」「プロダクト本部における大型顧客解約」「SFA刷新の前倒し実施」「人件費の前倒し発生」といった、入力データから読み取れる具体的な数値や特殊要因に詳細に言及しています。部門別・科目別の予実差異、差異率、主要因、根拠が具体的に表で示されており、非常に説得力があります。
5.  **汎用テンプレートや定型文のみで構成されていない:** 入力された具体的な数値や事象に基づいて、独自の分析、影響度評価、具体的な短期・中期・長期の対策案、翌期以降の予算見直し提案が行われており、汎用的なテンプレートに留まらない質の高いレポートです。

不合格基準にも抵触する点はありません。ユースケース要件で求められている機能が、期待以上の品質で実現されていると評価できます。

## 次のステップ（受託提案）

1. 顧客の実データでカスタマイズデモ（POC: 5-10万円）
2. 本番環境設計・構築（受託開発）
3. 既存システム（kintone/Salesforce等）とのAPI連携
4. 運用保守サポート